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銀川市本級BET體育365投注官網(wǎng)2019年部門預(yù)算公開
發(fā)布日期:2019-02-19    作者:蔡甜甜   來源:黨政辦公室    點擊:[]

銀川市本級BET體育365投注官網(wǎng)2019年部門預(yù)算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2019年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

BET體育365投注官網(wǎng)

2019年部門預(yù)算——單位概況

一、主要職能

BET體育365投注官網(wǎng)是寧夏唯一一所專門培養(yǎng)幼兒教師的高等學(xué)校。承擔(dān)著全區(qū)幼兒教師培養(yǎng)、培訓(xùn)的主要任務(wù),還是寧夏學(xué)前教育行業(yè)指導(dǎo)委員會的執(zhí)行單位。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

對本部門(單位)及所屬預(yù)算單位構(gòu)成進行詳細說明。如:

從預(yù)算單位構(gòu)成看,BET體育365投注官網(wǎng)部門預(yù)算包括BET體育365投注官網(wǎng)本級預(yù)算,沒有納入2019年部門預(yù)算編制的二級預(yù)算單位。

BET體育365投注官網(wǎng)

2019年部門預(yù)算——預(yù)算表

一、財政撥款收支預(yù)算總表

財政撥款收支預(yù)算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

預(yù)算數(shù)

項目(按功能分類)

預(yù)算數(shù)

一、本年收入

一、本年支出

小計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

小計

5347.32

(五)教育支出

4624.01

4624.01

(一)一般公共預(yù)算財政撥款

5347.32

(八)社會保障和就業(yè)支出

385.85

385.85

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款

(十)衛(wèi)生健康支出

105.98

105.98

(二十一)住房保障支出

231.48

231.48

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

二、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

(一)一般公共預(yù)算財政撥款

(一)一般公共預(yù)算財政撥款

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款

收 入 總 計

5347.32

支 出 總 計

5347.32

5347.32

注:支出預(yù)算功能科目各單位根據(jù)本單位實際據(jù)實填寫,其他科目刪除。

二、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

一般公共預(yù)算財政撥款支出表

單位:萬元

功能分類科目

2018年執(zhí)行數(shù)

2019年預(yù)算數(shù)

2019年預(yù)算數(shù)與2018年執(zhí)行數(shù)

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

科目編碼

科目名稱

合計

6,711.60

5,347.32

3,240.81

2,106.51

-1364.28

-20.33%

2050302

中專教育

3,564.37

2,929.35

2,517.50

411.85

-635.02

-17.82%

2050305

高等職業(yè)教育

2,539.17

1,694.66

1,694.66

-844.51

-33.26%

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

245.80

264.96

264.96

19.16

7.79%

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

11.07

105.98

105.98

94.91

857.36%

2080599

其他行政事業(yè)單位離退休支出

20.22

14.91

14.91

-5.31

-26.26%

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

104.44

105.98

105.98

1.54

1.47%

2210201

住房公積金

158.99

164.41

164.41

5.42

3.41%

2210203

購房補貼

67.54

67.07

67.07

-0.47

-0.70%

三、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

單位:萬元

經(jīng)濟科目

基本支出預(yù)算

經(jīng)濟科目編碼

經(jīng)濟科目名稱

合計

人員支出

日常公用支出

合計

3240.81

2879.44

361.37

301

工資福利支出

2834.09

2834.09

30101

基本工資

721.34

721.34

30102

津貼補貼

715.79

715.79

30103

獎金

60.11

60.11

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

264.96

264.96

30109

職業(yè)年金繳費

105.98

105.98

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

105.98

105.98

30112

其他社會保障繳費

23.8

23.8

30113

住房公積金

164.41

164.41

30199

其他工資福利支出

671.72

671.72

302

商品和服務(wù)支出

379.49

18.12

361.37

30208

取暖費

345.15

345.15

30228

工會經(jīng)費

15.18

15.18

30229

福利費

0.69

0.69

30299

其他商品和服務(wù)支出

18.47

18.12

0.35

303

對個人和家庭的補助

27.23

27.23

30301

離休費

14.56

14.56

30305

生活補助

12.67

12.67

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

單位:萬元

2018年預(yù)算數(shù)

2018年執(zhí)行數(shù)

2019年預(yù)算數(shù)

合計

因公出國(境)

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

合計

因公出國(境)

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

合計

因公出國(境)

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)車輛購置費

公車運行維護費

小計

公務(wù)車輛購置費

公車運行維護費

小計

公務(wù)車輛購置費

公車運行維護費

36.20

-

36.20

-

36.20

-

5.92

-

5.92

-

5.92

-

83.98

31.51

50.47

-

50.47

2.00

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

單位:萬元

功能分類科目

2018年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))

2019年預(yù)算數(shù)

2019年預(yù)算數(shù)與2018年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

小計

人員經(jīng)費

日常公用經(jīng)費

六、部門收支預(yù)算總表

部門收支預(yù)算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

預(yù)算數(shù)

一、財政撥款預(yù)算收入

5347.32

一、行政支出

(1)一般公共預(yù)算財政撥款收入

5347.32

其中:財政撥款支出

(2) 政府性基金預(yù)算財政撥款收入

非同級財政撥款支出

二、事業(yè)預(yù)算收入

525.00

二、事業(yè)支出

5872.32

其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動)

其中:財政撥款支出

5872.32

納入財政專戶管理的非稅收入

525.00

非同級財政撥款支出

三、上級補助預(yù)算收入

三、經(jīng)營支出

四、附屬單位上繳預(yù)算收入

四、上繳上級支出

五、經(jīng)營預(yù)算收入

五、對附屬單位補助支出

六、債務(wù)預(yù)算收入

六、投資支出

七、非同級財政撥款預(yù)算收入

七、債務(wù)還本支出

八、投資預(yù)算收益

八、其他支出

九、其他預(yù)算收入

本年收入合計

5872.32

本年支出合計

5872.32

十、上年結(jié)轉(zhuǎn)

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

(1)財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)

(1)財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)

其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入

其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入

政府性基金預(yù)算財政撥款收入

政府性基金預(yù)算財政撥款收入

(2)非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)

(2)財政撥款結(jié)余

其中:本級橫向財政撥款

其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入

非本級財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款收入

十一、上年結(jié)余

(3)非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)

(1)財政撥款結(jié)余

其中:本級橫向財政撥款

其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入

非本級財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款收入

(4)非財政撥款結(jié)余

(2)非財政撥款結(jié)余

其中:本級橫向財政撥款

其中:本級橫向財政撥款

非本級財政撥款

非本級財政撥款

(5)專用結(jié)余

(3)專用結(jié)余

(6)經(jīng)營結(jié)余

(4)經(jīng)營結(jié)余

收入總計

5872.32

支出總計

5872.32

七、部門收入總表

部門收入總表

單位:萬元

合計

財政撥款收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳預(yù)算收入

經(jīng)營預(yù)算收入

債務(wù)預(yù)算收入

非同級財政撥款預(yù)算收入

投資預(yù)算收益

其他預(yù)算收入

小計

一般公共財政預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

小計

其中:納入財政專戶管理的非稅收入

小計

非本級財政撥款

本級橫向財政撥款

5,872.32

5,347.32

5,347.32

-

525.00

525.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

八、部門支出總表

部門支出總表

單位:萬元

功能分類科目

合計

行政支出

事業(yè)支出

經(jīng)營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

投資支出

債務(wù)還本支出

其他支出

科目編碼

科目名稱

合計

5872.32

5872.32

2050302

中專教育

2929.35

2929.35

2050305

高等職業(yè)教育

2219.66

2219.66

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

264.96

264.96

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

105.98

105.98

2080599

其他行政事業(yè)單位離退休支出

14.91

14.91

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

105.98

105.98

2210201

住房公積金

164.41

164.41

2210203

購房補貼

67.07

67.07

BET體育365投注官網(wǎng)

2019年部門預(yù)算——部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于BET體育365投注官網(wǎng)2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

BET體育365投注官網(wǎng)2019年財政撥款收入預(yù)算5347.32萬元,其中:本年收入5,347.32萬元,包括一般公共預(yù)算撥款5,347.32萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財政撥款支出預(yù)算5347.32萬元,包括:教育支出4624.01萬元、社會保障和就業(yè)支出385.85萬元、衛(wèi)生健康支出105.98萬元、住房保障支出231.48萬元。

二、關(guān)于BET體育365投注官網(wǎng)2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明

BET體育365投注官網(wǎng)2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3240.81萬元,其中:本年收入安排支出3240.81萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2018年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))增加294.33萬元,增長10%。

人員經(jīng)費2879.44萬元,主要包括:基本工資721.34萬元、津貼補貼715.79萬元、獎金60.11萬元、社會保障繳費665.13萬元、其他工資福利支出671.72萬元、離休費14.56萬元、生活補助12.67萬元;

公用經(jīng)費361.37萬元,主要包括:取暖費345.15萬元、工會經(jīng)費15.18萬元、福利費0.69萬元、其他商品和服務(wù)支出0.35萬元。

(二)項目支出情況說明

BET體育365投注官網(wǎng)2019年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出2106.51萬元,其中:本年收入安排支出2106.51萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。包括:教育支出中專教育(2050302)2019年預(yù)算411.85萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))減少815.89萬元,下降66.45%。主要用于保安費、中職日常公用。高等職業(yè)教育(2050305)2019年預(yù)算1694.66萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))減少842.91萬元,下降33.22%。主要用于獎勵性工資、圖書購置、政府購買服務(wù)人員工資及大專日常公用。

三、關(guān)于BET體育365投注官網(wǎng)2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

BET體育365投注官網(wǎng)2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為83.98萬元,其中:因公出國(境)費31.51萬元,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行費50.47萬元,公務(wù)接待費2萬元。

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2018年增加47.78 萬元,其中:因公出國(境)費增加31.51萬元,主要原因我校教師2019年將應(yīng)邀前往澳大利亞昆士蘭州等地參加幼兒教育交流合作項目;公務(wù)用車購置費增加0萬元,主要原因近兩年未進行公務(wù)用車購置;公務(wù)用車運行費增加14.27萬元,主要原因隨著學(xué)校規(guī)模的進一步擴大,公車運行次數(shù)增加,隨之維護成本提高;公務(wù)接待費增加2萬元,主要原因2019年安排合作交流活動增多,相應(yīng)產(chǎn)生必要的費用。

四、關(guān)于BET體育365投注官網(wǎng)2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

BET體育365投注官網(wǎng)2019年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

五、關(guān)于BET體育365投注官網(wǎng)2019年收支預(yù)算情況的總體說明

BET體育365投注官網(wǎng)2019年收入總預(yù)算5872.32萬元,其中:本年收入5872.32萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元;支出總預(yù)算5872.32萬元,其中:本年支出5872.32萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入包括:財政撥款預(yù)算收入5347.32萬元,占91.06%;事業(yè)預(yù)算收入525萬元,占8.94%。

本年支出包括:事業(yè)支出5872.32萬元,占100%。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

2019年,BET體育365投注官網(wǎng)無機關(guān)運行經(jīng)費。

(二)政府采購情況

2019年,BET體育365投注官網(wǎng)政府采購預(yù)算146.60萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算50萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算96.6萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年12月31日,BET體育365投注官網(wǎng)占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋46955.71平方米,價值4502.38萬元;土地143,447.20平方米;車輛7輛,價值214.25萬元;辦公家具價值2247.32萬元;其他資產(chǎn)價值10058.27萬元。國有資產(chǎn)分布情況為:

房屋46955.71平方米,價值4502.38萬元;土地143,447.20平方米;車輛7輛,價值214.25萬元;辦公家具價值2247.32萬元;其他資產(chǎn)價值10058.27萬元。

(四)預(yù)算績效情況

1.2019年預(yù)算績效開展工作計劃

2019年我校將通過狠抓預(yù)算績效目標編制、預(yù)算公開評審、績效目標完成情況重點評價及結(jié)果應(yīng)用等關(guān)鍵環(huán)節(jié),全面促進預(yù)算績效管理上規(guī)范。建立全過程績效管理制度體系,進一步完善預(yù)算制定的評價指標,成立預(yù)算績效評價小組,對各個項目建立全過程的績效管理。從績效目標、執(zhí)行監(jiān)控、績效評價、結(jié)果應(yīng)用四個方面推進績效管理,建立覆蓋所有部門和財政資金,貫穿預(yù)算管理事前、事中、事后全過程的績效管理體系,實現(xiàn)績效管理和預(yù)算管理的有機融合,有效提升我??冃Ч芾硭健?/p>

2.2019年公開績效目標的項目概述

2019年公開績效目標的項目是保安費和圖書購置。其中保安費是為了確保我校師生及各項財產(chǎn)安全支付的安保經(jīng)費;圖書購置是為了進一步擴充我校圖書館藏書量,為廣大師生提供更多的閱讀素材。2019年預(yù)計購書量為1.25萬冊。

(五)其他需說明的事項

BET體育365投注官網(wǎng)

2019年部門預(yù)算——名詞解釋

(一)支出功能分類科目編碼、名稱:按照《2019年政府收支分類科目》“類”、“款”、“項”的編碼和名稱填列

(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

(三)基本支出結(jié)轉(zhuǎn):是指單位基本支出收支相抵后結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的累計余額,包括事業(yè)單位未轉(zhuǎn)入事業(yè)基金的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)。

(四)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指單位從財政部門或上級單位等取得,需要結(jié)轉(zhuǎn)本年繼續(xù)使用的項目支出收支累計余額。

(五)基本建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指單位基本建設(shè)類資金中非償還性資金結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的累計余額。

(六)本年收入:是指單位本年度取得的全部收入。

(七)本年支出:是指單位本年度全部支出。

(八)結(jié)余分配:是指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(九)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

(十)財政撥款收入:是指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(十一)事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(十二)經(jīng)營收入:是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(十三)其他收入:是指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

(十四)基本支出:是指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

(十五)項目支出:是指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

(十六)經(jīng)營支出:是指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十七)人員經(jīng)費:是指單位基本支出中用一般公共預(yù)算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。

(十八)日常公用經(jīng)費:是指單位用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

(十九)“三公”經(jīng)費:納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(二十)機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

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