2018年度
BET體育365投注官網(wǎng)部門決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明
（二）政府采購情況說明
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
（四）預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 BET體育365投注官網(wǎng)概況
一、部門職責
BET體育365投注官網(wǎng)是全區(qū)唯一一所專門培養(yǎng)幼兒教師的普通高專學校，是寧夏幼兒教師培養(yǎng)培訓的主要基地，是推進寧夏學前教育事業(yè)發(fā)展的主陣地。自1975年創(chuàng)辦至今，學校已有41年的發(fā)展歷史，有著良好的辦學基礎和社會聲譽，被譽為“寧夏學前教育專業(yè)人才培養(yǎng)的搖籃”。學校始終堅持全心全意辦人民滿意教育，在提高人才培養(yǎng)質量，擴大辦學規(guī)模，提升學校社會影響力等方面均取得了顯著的成績。學校畢業(yè)生遍布區(qū)內(nèi)外、供不應求，近年來始終保持100%的就業(yè)率。學校開辦至今，共計為社會輸送2萬余名合格的幼兒教師。在自治區(qū)、銀川市黨委、政府的高度重視和的大力支持下，我校于2014年2月升格為高等?？茖W校。學校占地面積729畝，總建筑面積23.3萬平方米（其中濱河新校區(qū)占地516畝，建筑面積18.1萬平方米），教學設備總值近1億元，現(xiàn)濱河新校區(qū)的辦學硬件水平，已達到了教育部關于本科院校的標準要求。
二、機構設置
按照部門決算編報要求，納入BET體育365投注官網(wǎng)2018年度部門決算編報范圍的單位共1個，包括0個二級預算單位。
2018年末單位內(nèi)設機構7個，分別為黨政辦公室（紀檢監(jiān)察處）、組織人事處、教務處（科研處）、學生處（招生就業(yè)處）、財務與后勤管理處、繼續(xù)教育與培訓中心、圖書館。
2018年末共有財政供養(yǎng)人數(shù)192人，比上年凈增加2人，其中在職人員191人。2018年事業(yè)單位招聘6人，退休3人，辭職1人，離休人員1人。政府購買服務人員34人，外聘人員30人。公益性崗位人員共47人，其中32人在附屬幼兒園供職。2018年末學生數(shù)為4122人。
第二部分 2018年度部門決算表
收入支出決算總表
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| 公開01表
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公開部門：BET體育365投注官網(wǎng)
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|
| 金額單位：元
|
收入
| 支出
|
項目
| 行次
| 決算數(shù)
| 項目(按功能分類)
| 行次
| 決算數(shù)
|
欄次
|
| 1
| 欄次
|
| 2
|
一、財政撥款收入
| 1
| 101454065.06
| 一、一般公共服務支出
| 28
|
|
其中：政府性基金預算財政撥款
| 2
| 0
| 二、外交支出
| 29
|
|
二、上級補助收入
| 3
| 0
| 三、國防支出
| 30
|
|
三、事業(yè)收入
| 4
| 6190000.00
| 四、公共安全支出
| 31
| 99888
|
四、經(jīng)營收入
| 5
| 0
| 五、教育支出
| 32
| 87686876.56
|
五、附屬單位上繳收入
| 6
| 0
| 六、科學技術支出
| 33
|
|
六、其他收入
| 7
| 3402677.8
| 七、文化體育與傳媒支出
| 34
| 2958000
|
|
| 8
|
| 八、社會保障和就業(yè)支出
| 35
| 2770866.01
|
|
| 9
|
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
| 36
| 1035460.3
|
|
| 10
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出
| 37
|
|
|
| 11
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
| 38
|
|
|
| 12
|
| 十二、農(nóng)林水支出
| 39
|
|
|
| 13
|
| 十三、交通運輸支出
| 40
|
|
|
| 14
|
| 十四、資源勘探信息等支出
| 41
|
|
|
| 15
|
| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
| 42
|
|
|
| 16
|
| 十六、金融支出
| 43
|
|
|
| 17
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出
| 44
|
|
|
| 18
|
| 十八、國土海洋氣象等支出
| 45
|
|
|
| 19
|
| 十九、住房保障支出
| 46
| 2265233.51
|
|
| 20
|
| 二十、糧油物資儲備支出
| 47
|
|
|
| 21
|
| 二十一、其他支出
| 48
| 2000
|
|
| 22
|
| 二十二、債務還本支出
| 49
|
|
|
| 23
|
| 二十三、債務付息支出
| 50
|
|
本年收入合計
| 24
| 111046742.86
| 本年支出合計
| 51
| 96818324.38
|
用事業(yè)基金彌補收支差額
| 25
|
| 結余分配
| 52
| 1552555.67
|
年初結轉和結余
| 26
| 12617669.29
| 年末結轉和結余
| 53
| 25293532.1
|
總計
| 27
| 123664412.15
| 總計
| 54
| 123664412.15
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況，數(shù)據(jù)取自財決01表
|
|
|
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|
財政撥款收入支出決算總表
|
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| 公開04表
|
公開部門：BET體育365投注官網(wǎng)
|
|
|
|
|
|
| 金額單位：元
|
收 入
| 支 出
|
項 目
| 行次
| 決算數(shù)
| 項 目(按功能分類)
| 行次
| 決算數(shù)
|
合計
| 一般公共預算財政撥款
| 政府性基金預算財政撥款
|
欄 次
|
| 1
| 欄 次
|
| 2
| 3
| 4
|
一、一般公共預算財政撥款
| 1
| 101454065.06
| 一、一般公共服務支出
| 29
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款
| 2
|
| 二、外交支出
| 30
|
|
|
|
|
| 3
|
| 三、國防支出
| 31
|
|
|
|
|
| 4
|
| 四、公共安全支出
| 32
| 99888
| 99888
|
|
|
| 5
|
| 五、教育支出
| 33
| 80372516.52
| 80372516.52
|
|
|
| 6
|
| 六、科學技術支出
| 34
|
|
|
|
|
| 7
|
| 七、文化體育與傳媒支出
| 35
| 2958000
| 2958000
|
|
|
| 8
|
| 八、社會保障和就業(yè)支出
| 36
| 2770866.01
| 2770866.01
|
|
|
| 9
|
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
| 37
| 1035460.3
| 1035460.3
|
|
|
| 10
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出
| 38
|
|
|
|
|
| 11
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
| 39
|
|
|
|
|
| 12
|
| 十二、農(nóng)林水支出
| 40
|
|
|
|
|
| 13
|
| 十三、交通運輸支出
| 41
|
|
|
|
|
| 14
|
| 十四、資源勘探信息等支出
| 42
|
|
|
|
|
| 15
|
| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
| 43
|
|
|
|
|
| 16
|
| 十六、金融支出
| 44
|
|
|
|
|
| 17
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出
| 45
|
|
|
|
|
| 18
|
| 十八、國土海洋氣象等支出
| 46
|
|
|
|
|
| 19
|
| 十九、住房保障支出
| 47
| 2265233.51
| 2265233.51
|
|
|
| 20
|
| 二十、糧油物資儲備支出
| 48
|
|
|
|
|
| 21
|
| 二十一、其他支出
| 49
| 2000
| 2000
|
|
|
| 22
|
| 二十二、債務還本支出
| 50
|
|
|
|
|
| 23
|
| 二十三、債務付息支出
| 51
|
|
|
|
本年收入合計
| 24
| 101454065.06
| 本年支出合計
| 52
| 89503964.34
| 89503964.34
|
|
年初財政撥款結轉和結余
| 25
| 10359649.43
| 年末財政撥款結轉和結余
| 53
| 22309750.15
| 22309750.15
|
|
一、一般公共預算財政撥款
| 26
| 10359649.43
|
| 54
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款
| 27
|
|
| 55
|
|
|
|
總計
| 28
| 111813714.49
| 總計
| 56
| 111813714.49
| 111813714.49
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況，數(shù)據(jù)取自財決01-1表
|
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|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
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| 公開06表
|
公開部門：
| BET體育365投注官網(wǎng)
|
|
|
|
|
|
| 單位：元
|
經(jīng)濟分類
科目編碼
| 科目名稱
| 決算數(shù)
| 經(jīng)濟分類
科目編碼
| 科目名稱
| 決算數(shù)
| 經(jīng)濟分類
科目編碼
| 科目名稱
| 決算數(shù)
|
301
| 工資福利支出
| 26150543.28
| 302
| 商品和服務支出
| 3112800
| 310
| 資本性支出
|
|
30101
| 基本工資
| 7741021
| 30201
| 辦公費
|
| 31001
| 房屋建筑物購建
|
|
30102
| 津貼補貼
| 5764211.86
| 30202
| 印刷費
|
| 31002
| 辦公設備購置
|
|
30103
| 獎金
| 4792358.57
| 30203
| 咨詢費
|
| 31003
| 專用設備購置
|
|
30106
| 伙食補助費
|
| 30204
| 手續(xù)費
|
| 31005
| 基礎設施建設
|
|
30107
| 績效工資
| 2232568
| 30205
| 水費
|
| 31006
| 大型修繕
|
|
30108
| 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費
| 2458040.6
| 30206
| 電費
|
| 31007
| 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新
|
|
30109
| 職業(yè)年金繳費
| 119377.73
| 30207
| 郵電費
|
| 31008
| 物資儲備
|
|
30110
| 職工基本醫(yī)療保險繳費
| 1038397.42
| 30208
| 取暖費
| 2955600
| 31009
| 土地補償
|
|
30111
| 公務員醫(yī)療補助繳費
| 8939.7
| 30209
| 物業(yè)管理費
|
| 31010
| 安置補助
|
|
30112
| 其他社會保障繳費
| 226968.4
| 30211
| 差旅費
|
| 31011
| 地上附著物和青苗補償
|
|
30113
| 住房公積金
| 1589860
| 30212
| 因公出國（境）費用
|
| 31012
| 拆遷補償
|
|
30114
| 醫(yī)療費
| 178800
| 30213
| 維修（護）費
|
| 31013
| 公務用車購置
|
|
30199
| 其他工資福利支出
|
| 30214
| 租賃費
|
| 31019
| 其他交通工具購置
|
|
303
| 對個人和家庭的補助
| 201450
| 30215
| 會議費
|
| 31021
| 文物和陳列品購置
|
|
30301
| 離休費
| 163858
| 30216
| 培訓費
|
| 31022
| 無形資產(chǎn)購置
|
|
30302
| 退休費
|
| 30217
| 公務招待費
|
| 31099
| 其他資本性支出
|
|
30303
| 退職（役）費
|
| 30218
| 專用材料費
|
| 312
| 對企業(yè)補助
|
|
30304
| 撫恤金
|
| 30224
| 被裝購置費
|
| 31201
| 資本金注入
|
|
30305
| 生活補助
| 37592
| 30225
| 專用燃料費
|
| 31203
| 政府投資基金股權投資
|
|
30306
| 救濟費
|
| 30226
| 勞務費
|
| 31204
| 費用補貼
|
|
30307
| 醫(yī)療費補助
|
| 30227
| 委托業(yè)務費
|
| 31205
| 利息補貼
|
|
30308
| 助學金
|
| 30228
| 工會經(jīng)費
| 149500
| 31299
| 其他對企業(yè)補助
|
|
30309
| 獎勵金
|
| 30229
| 福利費
| 7000
| 313
| 對社會保障基金補助
|
|
30310
| 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼
|
| 30231
| 公務用車運行維護費
|
| 31302
| 對社會保險基金補助
|
|
30399
| 對其他個人和家庭的補助支出
|
| 30239
| 其他交通費用
|
| 31303
| 補充全國社會保障基金
|
|
|
|
|
| 30240
| 稅金及附加費用
|
| 399
| 其他支出
|
|
|
|
|
| 30299
| 其他商品和服務支出
| 700
| 39906
| 贈與
|
|
|
|
|
| 307
| 債務利息及費用支出
|
| 39907
| 國家賠償費用支出
|
|
|
|
|
| 30701
| 國內(nèi)債務付息
|
| 39908
| 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
|
|
|
|
|
| 30702
| 國外債務付息
|
| 39999
| 其他支出
|
|
|
|
|
| 30703
| 國內(nèi)債務發(fā)行費用
|
|
|
|
|
|
|
| 30704
| 國外債務發(fā)行費用
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費合計
| 26351993.28
| 公用經(jīng)費合計
| 3112800
|
合計
| 29464793.28
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況，數(shù)據(jù)取自財決08-1表。
|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開07表
公開部門：BET體育365投注官網(wǎng) 單位：元
|
|
2018年度預算數(shù)
| 2018年度決算數(shù)
|
|
合計
| 因公出國（境）費
| 公務用車購置及運行費
| 公務接待費
| 合計
| 因公出國（境）費
| 公務用車購置及運行費
| 公務接待費
|
|
小計
| 公務用車購置費
| 公務用車運行費
| 小計
| 公務用車購置費
| 公務用車運行費
|
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
|
|
362000
| 0
| 362000
| 0
| 362000
| 0
| 59245.31
| 0
| 59245.31
| 0
| 59245.31
| 0
|
|
注：2018年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出，數(shù)據(jù)取自CS05表。
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
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| 公開08表
|
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公開部門：
|
|
|
|
|
| 金額單位：元
|
|
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項目
| 年初結轉和結余
| 本年收入
| 本年支出
| 年末結轉和結余
|
|
|
功能分類科目編碼
| 科目名稱
| 小計
| 基本支出
| 項目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
類
| 款
| 項
| 欄次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況,數(shù)據(jù)取自財決09表
本單位本年度未發(fā)生政府基金預算財政撥款數(shù)據(jù)
|
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第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計111，046，742.86元，支出總計96，818，324.38元。與上年相比，收入總計增加13，142，939.31元,同比增加13.42％。主要原因是財政撥款收入中現(xiàn)代教育質量提升計劃中央專項資金、農(nóng)林師范類專業(yè)學生學費減免資金、濱河校區(qū)設備購置欠款等專項資金收入增多，增加六十大慶排練補貼等專項收入。支出總計增加201,７46.84元，同比增加0.21％。主要原因是支付六十大慶排練補貼。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計111，046，742.86元，其中：財政撥款收入101，454，065.06元，占91.37%；上級補助收入0元，占0%；事業(yè)收入6，190，000元，占5.57%；經(jīng)營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入3，402，677.8元，占3.06%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計96，818，324.38元，其中：基本支出34，130，167.55 元，占35.25%；項目支出62，688，156.83元，占64.75%；上繳上級支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計101，454，065.06元，支出總計89，503，964.34元。與上年相比，財政撥款收入總計增加15,１91,７71.84元，同比增長17.61％。主要原因是現(xiàn)代教育質量提升計劃中央專項資金、農(nóng)林師范類專業(yè)學生學費減免資金、濱河校區(qū)設備購置欠款等專項資金收入增多，增加六十大慶排練補貼等專項收入。支出總計增加1,２59,８74.17元，同比增長1.43％。主要原因是支付六十大慶排練補貼及各項經(jīng)費的支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出89，503，964.34元，占本年支出合計的92.45%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1,２59,８74.17元，增長1.43%，主要原因是支付六十大慶排練補貼、濱河校區(qū)設備購置欠款等專項支出增多。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出89，503，964.34元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出99，888元，占0.11%；教育（類）支出80，372，516.52元，占89.798%；文化體育與傳媒（類）支出2，958，000元，占3.30%；社會保障和就業(yè)（類）支出2，770，866.01元，占3.10%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1，035，460.3元，占1.16%；住房保障（類）支出2，265，233.51元，占2.53%，其他支出（類）支出2000元，占0.002%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為76，280，000元，支出決算為89，503，964.34元，完成年初預算的117.34%，其中：
1.公共安全支出（類）公安（款）禁毒管理（項）。年初預算為0元，支出決算為99888元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政追加禁毒宣傳教育專項。
2.教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0元，支出決算為24400元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：財政追加2018秋季殘疾學生及殘疾家庭子女就讀高中學費住宿費資金24400元。
3.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）。年初預算為57,８40,４92元，支出決算為35，652，681.07元，完成年初預算的61.64%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因一是濱河校區(qū)設備購置欠款專項資金18，209，200元預算時的功能科目為中專教育（2050302），決算時根據(jù)財政局要求調(diào)整到其他教育費附加安排的支出（2050999），二是部分專項資金結轉至下年支付。
4.教育支出（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項）。年初預算為0元，支出決算為1，051，000元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因該款項資金由2017年結轉至2018年支付。
5.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）。年初預算為11，216，500元，支出決算為25，391，738.46元，完成年初預算的226.38%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是支付自治區(qū)教育廳下?lián)墁F(xiàn)代教育質量提升計劃專項資金、農(nóng)林師范類專業(yè)學生學費減免資金、獎助學金等專項。
6.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。年初預算為0元，支出決算為18，234，284.5元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因濱河校區(qū)設備購置欠款專項資金18，209，200元預算時的功能科目為中專教育（2050302），決算時根據(jù)財政局要求調(diào)整到其他教育費附加安排的支出（2050999）。
7.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預算為0元，支出決算為18，412.49元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因該款項資金由2017年結轉至2018年。
8.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化活動（項）。年初預算為0元，支出決算為990000元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政追加六十大慶排練補貼專項990000元。
9.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款） 宣傳文化發(fā)展專項支出（項）。年初預算為0元，支出決算為1968000元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政追加六十大慶表演活動經(jīng)費1968000元。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為2，611，000元，支出決算為2，458，040.6元，完成年初預算的94.14%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是 一名在職在編人員辭職、三名在職人員退休，停止繳納各類保險及住房公積金。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為1，044，400元，支出決算為110，675.41元，完成年初預算的10.60%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是 社保局規(guī)定單位在職人員暫不上繳單位部分職業(yè)年金，只有退休人員需清算上繳單位部分職業(yè)年金。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）。年初預算為227，908元，支出決算為202，150元，完成年初預算的88.70%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是 部分遺屬人員生活補助暫未支付。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為1，044，400元，支出決算為1，035，460.3元，完成年初預算的99.14%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是一名在職在編人員辭職、三名在職人員退休，停止繳納各類保險。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為1，619，900元，支出決算為1，589，860元，完成年初預算的98.15%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是一名在職在編人員辭職、三名在職人員退休，停止繳納各類保險及住房公積金。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預算為675，400，支出決算為675，373.51元，完成年初預算的100%。
16.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為0元，支出決算為2000元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政直接下達2017年縣處級干部考核優(yōu)秀獎勵2000元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟分類填列到款級科目）
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出29，464，793.28元，其中：人員經(jīng)費26，351，993.28元，公用經(jīng)費3，112，800元。支出具體情況如下：
1.工資福利支出26，150，543.28元，較年初預算數(shù)減少1，647，556.72元，下降5.93%，主要原因是機關事業(yè)單位職業(yè)年金年初納入預算，但根據(jù)社保要求在職人員職業(yè)年金單位部分暫未繳納；
較上年決算數(shù)增加2，949，146.52元，增長12.71%，主要原因是2017年住房公積金、購房補貼、采暖補貼在對個人和家庭補助核算， 2018年因為政府收支分類科目改革，住房公積金、購房補貼、采暖補貼調(diào)整到工資福利支出核算。
2.商品和服務支出3,112,800元，較年初預算數(shù)減少178，800元，下降５.43％，主要原因是厲行節(jié)約，縮減不必要開支；
較上年決算數(shù)增加431，318元，增長16.08%，主要原因是濱河校區(qū)二期投入使用，導致取暖費增加。
3.對個人和家庭的補助201，450元，較年初預算數(shù)減少47250元，下降19%，主要原因是部分遺屬人員生活補助暫未支付；
較上年決算數(shù)減少3，415，039.32元，下降94.43%，主要原因是2017年住房公積金、購房補貼、采暖補貼在對個人和家庭補助核算， 2018年因為政府收支分類科目改革，住房公積金、購房補貼、采暖補貼調(diào)整到工資福利支出核算。
4.其他資本性支出0元，較年初預算數(shù)增加（減少）0元，增長（下降）0%，主要原因是年初無此預算；較上年決算數(shù)增加（減少）0元，增長（下降）0%。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出年初預算為362000元，支出決算為59245.31元，完成年初預算的16.37%。與上年相比，減少24805.93元，下降29.51%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是科學合理安排公務用車，節(jié)省費用。
“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占0%；公務用車購置及運行費支出占100%；公務接待費支出占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的主要原因是年初預算無此安排。全年因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次數(shù)0人。開支內(nèi)容包括：無。
2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為362000元，支出決算為59245.31元，完成年初預算的16.37%；與上年相比，減少24805.93元，下降29.51%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是科學合理安排公務用車，節(jié)省費用。其中：公務用車購置費支出為0元，公務用車運行維護費支出59245.31元，主要用于公務車輛的燃油費、維修維護費、審車費、停車費、過路費等。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量為7輛。
3.公務接待費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年減少3064元，下降100%。決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的主要原因是預算無此項安排。其中： 國內(nèi)接待費支出0元，無此項支出。國（境）外接待費支出0元，無此項支出。全年國內(nèi)公務接待批次0個，國內(nèi)公務接待人次0人，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結轉和結余0元，較上年決算數(shù)增加（減少）0元，增長（下降）0%，主要原因是：我單位無此項收支。
九、其他重要事項的情況說明
無
（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明（此數(shù)據(jù)應與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位的一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和進行核對）
2018年度本部門機關運行經(jīng)費年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因我單位無此項支出。
（二）政府采購情況說明
2018年度本部門政府采購預算24，175，200元，支出決算總額23，209，200元，完成年初預算的96%。其中：政府采購貨物預算23，209，200元，支出決算總額23，209，200元，完成年初預算的96％。政府采購工程預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。政府采購服務預算966，000元，支出決算總額０元，完成年初預算的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2018年12月31日，本部門（單位）房屋面積46955.71平方米，共有車輛7輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車7輛；單價50萬元以上通用設備4臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目3個，二級項目0個，共涉及資金28，474，100元，占一般公共預算項目支出總額的47.43%。組織對2018年度等0個政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金0元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。
共組織對濱河校區(qū)設備購置欠款、新校區(qū)二期設備購置、政府購買服務人員工資等3個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出28，474，100元，政府性基金預算支出0元。從評價情況來看，主要對金額較大的設備購置及政府購買服務人員工資進行了績效評價。其中2018年新校區(qū)二期設備購置和濱河校區(qū)設備購置欠款兩項專項資金合計金額共23,２09,２00元全部用于支付各種設備設施，我校采購小組會同相關部門對這兩個項目的資金使用情況進行了績效評價。政府購買服務人員主要是為了彌補我校專任教師師資力量不足，同時積極推行輔導員制度。該專項保障了教師日常的工資福利待遇，為學校教學質量的進一步提升提供了基礎。組織人事部門針對該項資金的運用，開展了績效評價。
2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果
(1)政府購買服務人員工資績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，政府購買服務人員工資項目績效自評得分為94分。項目全年預算數(shù)為5，264，900元，執(zhí)行數(shù)為5，184，369.10元，完成預算的98.47%。主要產(chǎn)出和效果：一是有效補充了我校專任教師師資力量，顯著提升教學質量；二是進一步完善輔導員制度，明顯提升學生管理水平；三是確保各位政府購買服務教師2018年工資福利的準確及時發(fā)放,做到同工同酬。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是政府購買服務人員工資績效發(fā)放需參照在職在編人員發(fā)放的政策標準執(zhí)行，存在一定的滯后性；二是政府購買服務人員與在職在編人員同工同酬，除當年撥付預算資金外，如因工作需要發(fā)生額外支出時受政策限制申請資金難度大。
下一步改進措施：一是汲取往年發(fā)放經(jīng)驗，先期制定發(fā)放方案，根據(jù)當年政策標準修改及時發(fā)放到位，保證政府購買服務人員的工作積極性；二是做好預算內(nèi)資金使用方案，如發(fā)生預算外資金使用需求，積極與上級部門請示溝通，保障學校教育教學工作有序進行。
(2)新校區(qū)二期設備購置績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，新校區(qū)二期設備購置項目績效自評得分為96分。項目全年預算數(shù)為5，000，000元，執(zhí)行數(shù)為5，000，000元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是購置學校新校區(qū)各種指示標牌；二是購置校區(qū)安防設備，為整個校區(qū)的安全提供硬件保障；三是支付多功能報告廳設備，完善功能設施，確保正常投入使用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是專業(yè)設備的操作。采購的多屬于專業(yè)設備，需要操作人員具有一定的專業(yè)知識才能正確使用；二是設備的養(yǎng)護；三是各種設施設備的使用管理。良好的資產(chǎn)管理是各種設備得以順利使用的前提。
下一步改進措施：一是加強與供應商的溝通，對使用人員進行培訓，了解設備的各項性能，正確操作；二是持續(xù)跟進售后，定期對設備進行養(yǎng)護；三是繼續(xù)加強資產(chǎn)管理，明確管理部門使用部門責任劃分，做到使用前的申報審批，確保資產(chǎn)安全使用。
(3)濱河校區(qū)設備購置欠款績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，新校區(qū)二期設備購置項目績效自評得分為95分。項目全年預算數(shù)為18，209，200元，執(zhí)行數(shù)為18，209，200元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：確保各項設施設備質保金的按時支付。濱河校區(qū)前期購置設備，基本已經(jīng)全部投入正常使用。按照合同，質保期結束后需要支付首次支付款項時扣留的質保金。涉及的資產(chǎn)主要有信息網(wǎng)絡及軟件、餐廳設備、音樂器材、教學實操設備、校園基礎網(wǎng)絡建設、體育器材、三維網(wǎng)絡空間課堂、美術舞蹈功能教室設備、辦公家具及設備、宿舍家具等。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是固定資產(chǎn)的管理有待進一步加強；二是各種設備的使用及養(yǎng)護知識的培訓；三是與供應商就售后問題的溝通有待加強。
下一步改進措施：一是強化固定資產(chǎn)管理責任，明確到人。做好資產(chǎn)的入賬，盤點等日常工作，保證每一個資產(chǎn)都能安全使用；二是加強使用人的專業(yè)知識培訓，正確使用資產(chǎn)。做到物盡其用；三是加強與供應商的溝通，及時反映各種售后問題，保證所有資產(chǎn)的正常運行。
第四部分 名詞解釋
一、支出功能分類科目編碼、名稱：按照《2018年政府收支分類科目》“類”、“款”、“項”的編碼和名稱填列
二、年初結轉和結余：是指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
三、基本支出結轉：是指單位基本支出收支相抵后結轉本年使用的累計余額，包括事業(yè)單位未轉入事業(yè)基金的基本支出結轉。
四、項目支出結轉和結余：是指單位從財政部門或上級單位等取得，需要結轉本年繼續(xù)使用的項目支出收支累計余額。
五、基本建設資金結轉和結余：是指單位基本建設類資金中非償還性資金結轉本年使用的累計余額。
六、本年收入：是指單位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指單位本年度全部支出。
八、結余分配：是指單位當年結余的分配情況。
九、年末結轉和結余：是指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
十、財政撥款收入：是指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
十一、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
十二、經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
十三、其他收入：是指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
十四、基本支出：是指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
十五、項目支出：是指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
十六、經(jīng)營支出：是指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十七、人員經(jīng)費：是指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。
十八、日常公用經(jīng)費：是指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
十九、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
二十、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
……
(名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。三公”經(jīng)費支出口徑應在專業(yè)名詞解釋中予以說明。)
