財務(wù)和后勤管理處負責全校的公物采購,為全校教職工服務(wù)。為了節(jié)約開支,提高效率,更好的為學(xué)校建設(shè)和發(fā)展提供物質(zhì)保障,特制定如下采購辦法:
一、采購公物必需適用、質(zhì)優(yōu)價廉、物品貨真價實,杜絕假冒偽劣。在采購中嚴禁吃、拿、卡、要,不得損公肥私,不得公私混購。
二、采購公物由財務(wù)和后勤處根據(jù)學(xué)校計劃安排或由后勤處提出意見,報告學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行,有關(guān)處室、系部、中心需采購的辦公用品要事先申報,經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準后,交財務(wù)和后勤處統(tǒng)一購買。
三、所有采購公物,必須填寫公物申購審批表,交財務(wù)和后勤處審核,報學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批后,再由財務(wù)和后勤管理處指派專門采購人員購買。
四、學(xué)校采購公物由財務(wù)和后勤處統(tǒng)一負責,其它部門一般不予自購。設(shè)備技術(shù)較強的,由相關(guān)部門與財務(wù)和后勤管理處共同購買。
五、購買公物一般由兩人共同購買,每次購買詢價不得低于三家,貴重物品或花錢多的(1000元以上)物品,財務(wù)和后勤處負責人要親自參與購買。
六、報銷手續(xù):購買物品要先入庫,由保管員登記、核對驗收時,如發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣或缺損物,由采購員負責調(diào)換、退貨或補齊。票據(jù)要有保管員簽字,財務(wù)和后勤管理處處長審核,再由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批報銷。
七、保管員必須樹立為教學(xué)、科研、師生員工服務(wù)的思想,努力提高服務(wù)質(zhì)量,保證物品正常發(fā)放。
八、保管員對倉庫貨物要做到:嚴格執(zhí)行物品入庫、保管、發(fā)放手續(xù)。對入庫物品的品種、質(zhì)量、數(shù)量、價格進行登記入賬,貨物歸類,上架存放,標牌清楚,經(jīng)常檢查,防止變質(zhì)。熟悉貨物,記住用途,明確規(guī)格,杜絕差錯。嚴格貨物進出庫手續(xù)。入庫一律憑入庫單辦理,出庫一律按出庫單辦理,貨物進出庫,保管員要與辦理出入庫人員當面交清。把好質(zhì)量關(guān)。教職工領(lǐng)取物品都必須經(jīng)財務(wù)和后勤管理處領(lǐng)導(dǎo)審批后方可領(lǐng)用。
九、保管室內(nèi)的物品放置要有條理,符合規(guī)范,防止發(fā)霉變質(zhì)。所有物品要做到日清月結(jié)、賬物相符,做到一月盤點一次,一學(xué)期徹底盤點一次。做好倉庫名細賬目,及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報;對已缺辦公、水暖配件等物品,及時報告申請購買。
十、水管類物資出庫,一律先交舊品,后發(fā)新品,特殊情況按出庫單發(fā)新品。倉庫回收的舊水管類、電器類和包裝用品,由后勤處定期組織維修,其廢品統(tǒng)一按規(guī)定處理。
十一、保管員對倉庫物資要嚴格管理,門窗要及時關(guān)鎖,防止事故發(fā)生。
倉庫內(nèi)不準存放私人物資。
物資采購流程圖
財務(wù)和后勤管理處